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羅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2018-05-23 11:48

代扣代繳的附加稅應(yīng)該計入其他應(yīng)付款，沖減應(yīng)支付的客戶的款項。

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代扣代繳的附加稅應(yīng)該計入其他應(yīng)付款，沖減應(yīng)支付的客戶的款項。
2018-05-23 11:48:34
沒有發(fā)票的一律不可以哦
2018-05-22 12:52:42
您好，同學(xué)，很高興為您解答！ 代扣代繳增值稅也可抵扣，依據(jù)財稅〔2016〕36號文件規(guī)定,從境外單位或者個人購進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額,準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣.但納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項稅額的,應(yīng)當(dāng)具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發(fā)票.資料不全的,其進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣. 而且代扣代繳增值稅后需要交附加費(fèi)。
2018-12-11 13:45:02
附加稅費(fèi)可以稅前扣除，計入“稅金及附加”科目即可。
2019-10-28 08:41:51
在營改增之后，境內(nèi)公司接受境外咨詢服務(wù)代扣代繳增值稅，同時需按增值稅繳納城建稅，教育費(fèi)附加。境內(nèi)公司取得專用繳款憑證是作為進(jìn)項的，我們在計算附加稅的時候是按實際應(yīng)交增值稅來算的，即銷項減進(jìn)項，而目前取得進(jìn)項為何要交附加稅？
2017-06-07 19:44:19
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