代代
于2018-05-22 11:43 發(fā)布 ??6362次瀏覽
宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2018-05-22 11:44
匯算清繳時，銀行轉款手續(xù)費，我列支在期間費用明細表的財務費用“傭金和手續(xù)費”這一欄，納稅調整明細表列支在“傭金和手續(xù)費支出”欄，但是風險掃描時提示，后者與期間費用的銷售費用和管理費用“傭金和手續(xù)費”之和不符，這該怎么處理呢？
答： 您好！你都要計入財務費用那一行
匯算清繳這個提示（十一）傭金和手續(xù)費支出”賬載金額應等于“A104000期間費用明細表”的“傭金和手續(xù)費”第1列“銷售費用”+第3列“管理費用”+第5列“財務費用”的合計 中（十一）傭金和手續(xù)費支出”賬載金額是看那個表的數(shù)據
答： 銷售費用看“銷售費用——傭金”科目，管理費用看“管理費用——傭金”科目，財務費用看“財務費用——銀行手續(xù)費”
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
所得稅匯算清繳A104000期間費用明細表，第6行傭金和手續(xù)費，財務費用一列，填2036.65，是不是要對應填在A105000納稅調整項目明細表23行傭金和手續(xù)費支出，賬載金額一列？我的手續(xù)費內容主要是銀行轉帳的手續(xù)費。稅收金額1列填0嗎？
答： 你好，這里是在財務費用下面的手續(xù)費和傭金嗎？沒有稅會差異的話，賬面金額和稅務基礎是相同的。
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