蒹葭 追問(wèn)

2024-10-15 15:27

前期的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有區(qū)分未開(kāi)票，開(kāi)票，現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票要怎么處理？
直接不要管嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-10-15 15:28

在摘要里邊備注就是了，可以不分

蒹葭 追問(wèn)

2024-10-15 15:29

增值稅上不用進(jìn)行處理嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-10-15 15:30

增值稅按扣除重開(kāi)的發(fā)票金額申報(bào)，不影響

蒹葭 追問(wèn)

2024-10-15 15:34

摘要寫：已確認(rèn)收入開(kāi)票   
            借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入**
            貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入**
這樣處理嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-10-15 15:35

在摘要里邊寫明：沖某月未開(kāi)票收入，本月開(kāi)票收入，

蒹葭 追問(wèn)

2024-10-15 15:40

老師一般這種情況增值稅是確認(rèn)收入時(shí)交，還是現(xiàn)在開(kāi)票時(shí)交？如果是在確認(rèn)收放時(shí)交，那不是跟電子稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不起來(lái)嗎？這種情況要怎么處理？

家權(quán)老師 解答

2024-10-15 15:41

一般這種情況增值稅是確認(rèn)收入時(shí)交的。現(xiàn)在只是補(bǔ)開(kāi)票，不影響交增值稅

蒹葭 追問(wèn)

2024-10-15 15:44

那萬(wàn)一我預(yù)估的增值稅與現(xiàn)在發(fā)票上的有出入呢？差異如何處理？

家權(quán)老師 解答

2024-10-15 15:47

為啥會(huì)出現(xiàn)差異呢？總金額準(zhǔn)確，只是補(bǔ)開(kāi)而已

蒹葭 追問(wèn)

2024-10-15 15:56

老師我現(xiàn)在的分錄是不是要這樣寫才完整：
**月確認(rèn)收入未開(kāi)發(fā)票，本月開(kāi)票收入
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入**
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅**
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入**
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅**

家權(quán)老師 解答

2024-10-15 16:00

嗯嗯，可以按你的思路做