2333333 追問

2018-05-21 17:07

應付利潤和應付股利同個意思嗎

2333333 追問

2018-05-21 17:09

財務軟件只有應付利潤沒有應付股利這個科目

鄒老師 解答

2018-05-21 17:09

你好，應付利潤是在未分配利潤下面設置明細，而應付股利是單獨 的一級科目，所以是不同的

2333333 追問

2018-05-21 17:12

應付股利是負債類的 
應付利潤是權益類的是嗎

鄒老師 解答

2018-05-21 17:18

你好，我這個應付利潤是在利潤分配下面設置的一個明細科目，而不是單獨的應付利潤科目

2333333 追問

2018-05-22 13:36

老師，為什么資產(chǎn)負債表里的未分配利潤和利潤分配表里的未分配利潤不一樣的？

鄒老師 解答

2018-05-22 13:41

你好，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 
符合這個關系嗎

2333333 追問

2018-05-22 13:52

不符合 
我發(fā)一下報表給你幫我看下好嗎

鄒老師 解答

2018-05-22 13:54

你好，差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

2333333 追問

2018-05-22 14:01

相差5996851.75哦，好大的差額，

鄒老師 解答

2018-05-22 14:03

你好，這個就需要去檢查你報表數(shù)據(jù)是否填寫正確了

2333333 追問

2018-05-22 15:32

老師，現(xiàn)在弄清楚了，差額600萬，就是昨天我問你的那筆應付股利 
現(xiàn)在是資產(chǎn)負債表里的未分配利潤已減了600萬，但是利潤分配表里的未分配利潤沒減那600萬，這個該怎樣處理?。?/p>

2333333 追問

2018-05-22 15:34

怎樣處理才會讓資產(chǎn)負債表和利潤分配表的未分配利潤一樣??？

鄒老師 解答

2018-05-22 15:34

你好，利潤表是不會因為利潤分配而減少的，這個差額只要符合這個關系，就不需要調整的 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤

2333333 追問

2018-05-22 15:47

以前年度損益調整是哪個數(shù)？

鄒老師 解答

2018-05-22 15:52

你好，比如補計提了匯算清繳補交的企業(yè)所得稅 
這個是需要看企業(yè)是否有發(fā)生以前年度損益調整事項的

2333333 追問

2018-05-22 15:54

清算報告費算損益調整嗎

鄒老師 解答

2018-05-22 15:57

你好，是清算報告的什么地方？

2333333 追問

2018-05-22 15:59

沒有發(fā)生以前年度損益調整事項就不用算上去了 
剛算過了，符合這個關系，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計-分配的利潤 
我們有個一期工程完工了，做了清算，有個清算報告費

鄒老師 解答

2018-05-22 16:00

你好，還有什么問題嗎

2333333 追問

2018-05-22 17:05

老師，這筆土地增值稅清算報告費該入什么科目好？

鄒老師 解答

2018-05-22 17:07

你好，計入管理費用咨詢費核算