楊小姐 追問

2018-05-21 16:18

沒有開發(fā)票的

張艷老師 解答

2018-05-21 16:20

那上個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)，是否申報(bào)為未開票收入呢？

楊小姐 追問

2018-05-21 16:32

我這個(gè)是內(nèi)賬來的

張艷老師 解答

2018-05-21 16:33

內(nèi)帳的話，直接將上個(gè)月做的收入給紅沖點(diǎn)，在這個(gè)月重新登記分錄就行了。

楊小姐 追問

2018-05-21 16:36

那這樣上個(gè)月的利潤會虛高嗎

張艷老師 解答

2018-05-21 16:40

本來上個(gè)月的利潤就是虛增的，因?yàn)槟严聜€(gè)月的收入提前確認(rèn)了。

楊小姐 追問

2018-05-21 16:41

那這個(gè)需要調(diào)整嗎？

張艷老師 解答

2018-05-21 16:44

看您公司的需要了。

楊小姐 追問

2018-05-21 16:45

那怎么調(diào)整吶，因?yàn)檫@涉及到未分配利潤

張艷老師 解答

2018-05-21 16:46

這不是上個(gè)月的內(nèi)帳嗎？怎么還涉及未分配利潤科目了？

楊小姐 追問

2018-05-21 16:51

這個(gè)去年財(cái)務(wù)做的賬，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)這個(gè)有誤，今年不知道怎么調(diào)整

張艷老師 解答

2018-05-21 16:55

我覺得這個(gè)根本就不涉及調(diào)整了。因?yàn)楸热缡侨ツ?月份將去年6月份的收入給提前確認(rèn)了。還有必要調(diào)整嗎？

楊小姐 追問

2018-05-21 16:59

就是

楊小姐 追問

2018-05-21 17:00

就是現(xiàn)在老板認(rèn)為實(shí)際沒有賺這么多錢，他讓我重新審核以前的賬，所以這涉及到分錢的問題了，我就是不知道怎么做

張艷老師 解答

2018-05-21 17:37

您給老板核算出去年的利潤來不就行了嗎？去年的收入計(jì)入哪個(gè)月也都是去年的總收入的。

楊小姐 追問

2018-05-22 08:28

那這個(gè)利潤怎么核算好呢

張艷老師 解答

2018-05-22 09:00

就是去年的收入-成本費(fèi)用和稅金=利潤，也就只能這樣了，即使調(diào)賬，最終結(jié)果也是核算出利潤就夠了。 
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