我們公司是珠寶租賃行業(yè)向供貨商訂貨，供貨商發(fā)貨之后我們一筆筆打款，然后月底供貨商會開一張總金額的發(fā)票，但是我們采購單流程是通過OA系統(tǒng)的，采購流程都走完之后，我出納再發(fā)起一個付款申請流程也是在OA系統(tǒng)中走的，那做賬的話是要怎么樣附單據(jù)呢

答： 您好！附銀行回單及OA系統(tǒng)的申請單

上個月多付了一家供應商1998的貨款，這個月又有應付1156貨款，上個月和供應商溝通好了下次付款的時候沖減多付的1998，這個月付款時公司出納和會計都應該怎么做賬呢？

答： 您好，不知道上月是記什么科目 借：應付賬款 1156 貸：應收賬款 1156 還有余額842

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

2017.9.18對公轉(zhuǎn)賬給供應商貨款16350.00，供應商2017.9.19開出發(fā)票,這16350.00是不是得做預付賬款啊,實際發(fā)票到了再預付賬款沖應付賬款?

答： 借預付賬款 貸；銀行存款 借；原材料等科目 貸；預付賬款