價(jià)值觀 追問

2018-05-21 15:03

老師就這一張A105000要填寫，其他不用是嗎

鄒老師 解答

2018-05-21 15:05

你好，沒有收入，費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)生嗎

價(jià)值觀 追問

2018-05-21 15:08

老師，我是想問進(jìn)貨沒有發(fā)票，只是收據(jù)，以及一些費(fèi)用只有收據(jù)，針對這個(gè)情況的調(diào)增，是不是只需要填寫A105000

鄒老師 解答

2018-05-21 15:09

你好，是的，只有收據(jù)的成本，費(fèi)用是在這個(gè)表格（A105000）填寫調(diào)整

價(jià)值觀 追問

2018-05-21 15:17

老師，年度匯繳清算報(bào)表選擇，涉稅是不是回頭看平時(shí)國稅申報(bào)時(shí)那些表有數(shù)據(jù)，有就勾選？我看了企業(yè)，不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納所額明細(xì)表是空的，減免所得稅額明細(xì)表這個(gè)有小微企業(yè)優(yōu)惠有數(shù)據(jù)。那我年度匯繳清算是勾選“減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表”而不是“所得減免優(yōu)惠明細(xì)表”對嗎

鄒老師 解答

2018-05-21 15:19

你好，就是根據(jù)發(fā)生 了哪些業(yè)務(wù)，需要填寫哪些表格來勾選的 
是填寫 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表

價(jià)值觀 追問

2018-05-21 15:19

還有免稅，減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表這個(gè)什么情況要勾選填寫？“稅餓抵免這個(gè)是稅盤減免這個(gè)才需要勾選是嗎”

鄒老師 解答

2018-05-21 15:22

你好，免稅，減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表一般是是不需要填寫的 
稅額抵免是有環(huán)境保護(hù)等專用設(shè)備減免稅額才需要填寫的

價(jià)值觀 追問

2018-05-21 15:33

老師，無票進(jìn)貨成本和無票費(fèi)用，你說填A(yù)105000的其他，是第六大點(diǎn)的其他，還是第二扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的17其他？

鄒老師 解答

2018-05-21 15:33

你好，是扣除類的其他

價(jià)值觀 追問

2018-05-21 15:37

老師，我填其他，賬載金額2萬.調(diào)增金額2萬，不過那個(gè)稅收金額填什么？也是2萬表示這2萬需要進(jìn)利潤交稅嗎

價(jià)值觀 追問

2018-05-21 15:38

還是稅收金額表示2萬里已經(jīng)繳納所得稅部分或者2萬中不需要繳納的部分金額？

鄒老師 解答

2018-05-21 15:38

你好，稅收金額填寫0就是 了 
說明需要調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額2萬

價(jià)值觀 追問

2018-05-21 15:41

賬載金額旁邊的稅收金額，這個(gè)稅收金額是什么意思

鄒老師 解答

2018-05-21 15:41

你好，是稅法允許扣除 的金額