芙蓉 追問

2018-05-21 14:10

好的，老師

徐阿富老師 解答

2018-05-21 14:11

恩恩，不客氣，祝生活愉快。  如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。

芙蓉 追問

2018-05-21 14:13

老師，那我就是每個月的都先做 
應收賬款處理，等他們付了錢我開了發(fā)票才做為收入是嗎

徐阿富老師 解答

2018-05-21 14:14

你好，錢收來可以先做預收賬款，但是，票開了就要做收入，錢沒收的做應收賬款。

芙蓉 追問

2018-05-21 14:19

好的，我們在做金融中介的就是 
汽車貸款的，客戶的貸款會先 
打到我們公司賬戶上其中包含了 
我們的經銷商服務費。部分的款 
項會在打出去給貸款的人。請問我 
在收到款項的時候怎么做，在把 
款項打出去之后怎么做

徐阿富老師 解答

2018-05-21 14:21

你好，可以通過其他應付款做，錢進來時，借：銀行存款   貸：其他應付款     出去時，借：其他應付款   貸：銀行存款。

芙蓉 追問

2018-05-21 14:27

那么其中的服務費我是做其他業(yè)務收入嗎

芙蓉 追問

2018-05-21 14:28

這個服務費在后期可能還會返 
出去

徐阿富老師 解答

2018-05-21 14:28

你好，看你們主營的是什么，如果這個是副業(yè)的，那么就做其他業(yè)務收入

芙蓉 追問

2018-05-21 14:36

這個是副業(yè)，做其他業(yè)務收入之后，后期返出去的時候我應該再 
怎么做呢

徐阿富老師 解答

2018-05-21 14:38

你好，后期，借：其他應收款    貸：其他業(yè)務收入   貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額          如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。

芙蓉 追問

2018-05-21 14:55

我是小規(guī)模納稅人，我做的內賬的，應該不用單獨列稅費吧

徐阿富老師 解答

2018-05-21 14:56

你好，我一般都是按照規(guī)范作回答，如果你內帳不做稅金，那你可以把稅金去掉就好。

芙蓉 追問

2018-05-21 14:58

好的，謝謝

徐阿富老師 解答

2018-05-21 14:59

恩恩，不客氣，祝生活愉快。      如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。