郭老師 解答

2024-10-12 14:08

稅款已經(jīng)交了，是以你單位的名義交的嗎？

小圖圖姐 追問

2024-10-12 14:16

是他們自己去稅務(wù)局辦理預(yù)繳的

郭老師 解答

2024-10-12 14:17

你好，是不是以你單位的名義？是的話稅金就不用考慮了，但是那只是預(yù)繳，那還有回來繳納的，回來也不需要叫嗎？

小圖圖姐 追問

2024-10-12 14:18

預(yù)繳的增值稅稅款是3%（全額預(yù)繳），附加稅，企業(yè)所得稅0.2%，水利基金

郭老師 解答

2024-10-12 14:18

企業(yè)所得稅你們就交0.2%嗎？因?yàn)樗枚愋⌒臀⒗髽I(yè)是5%的稅率。

小圖圖姐 追問

2024-10-12 14:19

然后他們提供的成本費(fèi)用是，工人工資表，我們給計(jì)發(fā)工資，報(bào)的個(gè)稅。要是工資表總數(shù)夠的話，是不是就不需要?jiǎng)e的進(jìn)項(xiàng)票了呀?企業(yè)所得說是不是可以不用交？

小圖圖姐 追問

2024-10-12 14:21

企業(yè)所得稅預(yù)繳是0.2%，那我還得在扣下4.8%對吧

郭老師 解答

2024-10-12 14:22

如果是工資表的話，你們能給他申報(bào)了個(gè)稅？

郭老師 解答

2024-10-12 14:22

他們交了社保嗎？你申報(bào)工資，需要考慮社保。如果社保要求嚴(yán)格的，你做了工資沒有社保，他會(huì)要求補(bǔ)的。

小圖圖姐 追問

2024-10-12 14:22

是我們單位名義預(yù)繳的，您說的回來繳納是什么意思？

小圖圖姐 追問

2024-10-12 14:23

社保沒考慮，因?yàn)樗麄児て诙?，沒交社保目前只報(bào)了個(gè)稅

郭老師 解答

2024-10-12 14:25

回企業(yè)所在地申報(bào)的意思。

小圖圖姐 追問

2024-10-12 14:26

我們稅率3%，全額在異地預(yù)繳了。等月初申報(bào)的時(shí)候就不需要再交了

郭老師 解答

2024-10-12 14:26

增值稅不用的呀，我沒有告訴你增值稅還需要補(bǔ)。

小圖圖姐 追問

2024-10-12 14:28

那我現(xiàn)在扣款就不需要考慮增值稅和附加稅了吧？

郭老師 解答

2024-10-12 14:28

對的是的對的是的對。

小圖圖姐 追問

2024-10-12 14:29

那企業(yè)所得稅呢，他們預(yù)繳了0.2%，實(shí)際是5%，我就的扣下4.8%對吧

郭老師 解答

2024-10-12 14:30

對的對的，是這么做的。

小圖圖姐 追問

2024-10-12 14:32

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-10-12 14:33

不用客氣，工作愉快。

小圖圖姐 追問

2024-10-12 14:36

老師，還有問題，企業(yè)所得稅和他們提供的成本費(fèi)用無關(guān)嗎？比如工資或者輔材發(fā)票能包住收入，是不是就不需要交企業(yè)所得稅了？

郭老師 解答

2024-10-12 14:38

他提供足夠的可以，但是你得注意一下，你不能收入和成本一樣。

小圖圖姐 追問

2024-10-12 14:40

可以成本大于收入嗎？

郭老師 解答

2024-10-12 14:41

不可以，不可以，不可以，



等于等著被查吧。