浮生若夢(mèng) 追問(wèn)

2018-05-21 11:36

那個(gè)建立期初的時(shí)候就沒(méi)得那50件的賬

江老師 解答

2018-05-21 11:37

那就是期初數(shù)據(jù)建錯(cuò)了。找原因，或者作為賬外存貨處理

浮生若夢(mèng) 追問(wèn)

2018-05-21 11:37

是不是走以前年度損益調(diào)整

江老師 解答

2018-05-21 11:37

這個(gè)屬于以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)

浮生若夢(mèng) 追問(wèn)

2018-05-21 11:38

請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做

江老師 解答

2018-05-21 11:40

這個(gè)存貨現(xiàn)在銷售了嗎？

浮生若夢(mèng) 追問(wèn)

2018-05-21 11:41

是的就是本月銷售了啊

江老師 解答

2018-05-21 11:44

一、借：應(yīng)收賬款（或銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金） 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
二、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸：庫(kù)存商品 
三、庫(kù)存商品 
貸：以前年度損益調(diào)整 
四、借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)