你好家權(quán)老師，納稅人提供建筑服務(wù)，質(zhì)保金那部分收到錢了但是沒開票需要繳增值稅嗎？@家權(quán)老師

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2024-10-11 16:27

按未開票收入申報(bào)增值稅

鏡中花 追問(wèn)

2024-10-12 08:24

那后期開票了如何處理呢

家權(quán)老師解答

2024-10-12 08:57

未開票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開票
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

如果以后補(bǔ)開發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開票

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精選問(wèn)題

企業(yè)所得稅申報(bào)中出現(xiàn)資產(chǎn)損失一項(xiàng)是啥意思？我這問(wèn)

不是，資產(chǎn)減值損失科目，若沒有，不用管答
找郭老師，有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)

在的，具體的什么問(wèn)題？答
我書店是圖書銷售公司開的實(shí)體書店，客戶買書，給客問(wèn)

可以開具免稅圖書發(fā)票的條件如下：圖書范圍：必須是由國(guó)家新聞出版署批準(zhǔn)的出版單位出版、采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)書號(hào)（ISBN）編序的書籍及圖片，不包括報(bào)紙、期刊、音像制品或電子出版物等。環(huán)節(jié)要求：僅限于批發(fā)和零售環(huán)節(jié)，印制、出版環(huán)節(jié)不適用。政策執(zhí)行期：在 2027 年 12 月 31 日前有效。答
宋生老師好！請(qǐng)您接著回答我的問(wèn)題好嗎？謝謝您！就是問(wèn)

你好，可以。但是一個(gè)月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票，金額只有幾分錢（問(wèn)

那些金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整答

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