Yvette 追問

2018-05-21 08:50

但是對方公司已經(jīng)申報在了4月， 
要求我們重開17的票

張艷老師 解答

2018-05-21 08:51

對方也申報不了4月份的進(jìn)項稅額啊？

Yvette 追問

2018-05-21 09:03

那請問現(xiàn)在這張16點(diǎn)的到下個月再正常申報，那我怎么給客戶重開17？

張艷老師 解答

2018-05-21 09:04

1、您可以再開17%的發(fā)票的，但會不會重復(fù)開票了??？ 
          2、現(xiàn)在開17%是要繳納稅收滯納金的。您4月份有沒有就此業(yè)務(wù)申報為未開票收入?。?/p>

Yvette 追問

2018-05-21 09:11

沒有

Yvette 追問

2018-05-21 09:11

不可以重復(fù)開票吧？

Yvette 追問

2018-05-21 09:14

現(xiàn)在開17%的話就要繳納17全額稅款和滯納金嗎

張艷老師 解答

2018-05-21 09:16

可以重復(fù)開票，只是您公司要多繳納增值稅 
現(xiàn)在開具17%的發(fā)票要繳納增值稅和滯納金的。 
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

Yvette 追問

2018-05-21 09:22

好的，請問重復(fù)開票的后會不會涉及紅字對沖，需要對方公司開具證明之類得？

Yvette 追問

2018-05-21 09:22

可是不是都過了15號申報期嗎，我怎么開17%的發(fā)票？

張艷老師 解答

2018-05-21 09:27

1、如果對方已經(jīng)認(rèn)證的話，需要對方申請開具紅字發(fā)票信息申請表。如果對方?jīng)]有認(rèn)證的話，您公司需要申請紅字發(fā)票信息申請表，然后開具紅字發(fā)票。 
2、過了15日也可以開具17%的發(fā)票，自己手工更改稅率就可以了。只是需要繳納滯納金。

Yvette 追問

2018-05-21 09:33

您說的第2種情況是否需要到門票申報，繳納全額稅款和滯納金，是否會影響公司信譽(yù)度這些？

Yvette 追問

2018-05-21 09:40

而且能正常抵扣進(jìn)項嗎？

張艷老師 解答

2018-05-21 09:41

需要到稅局繳納滯納金的。會影響到公司稅收信用評級的。具體情況，建議您咨詢一下專管員。

Yvette 追問

2018-05-21 09:41

好的，謝謝您～

張艷老師 解答

2018-05-21 09:47

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，請您給予五星好評，謝謝您！！

Yvette 追問

2018-05-21 10:05

老師，您好，我想請問如果一個公司基本沒有業(yè)務(wù)往來，也沒去繳稅，但是每個月又有幫人繳社保，現(xiàn)在要怎么處理？

張艷老師 解答

2018-05-21 10:06

幫人代繳社保，也是需要做工資的，只是工資的錢數(shù)不給對方而已。 
建議您就此問題，單獨(dú)進(jìn)行提問。感謝您對會計學(xué)堂的關(guān)注。

Yvette 追問

2018-05-21 10:10

請問該如何做？

張艷老師 解答

2018-05-21 10:11

單獨(dú)發(fā)起一個問題，會有更擅長此問題的老師幫您解答。感謝您對會計學(xué)堂的關(guān)注。

Yvette 追問

2018-05-21 10:12

喔，好的，謝謝您

張艷老師 解答

2018-05-21 10:14

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，請您給予五星好評，謝謝您??！