燃 追問

2018-05-20 21:25

那就是主表自己生成的了

鄒老師 解答

2018-05-20 21:27

你好，是需要你在主表的 季度累計(jì)預(yù)交稅額欄次填寫的

燃 追問

2018-05-20 21:34

老師可是我填了他就提示大于初始設(shè)計(jì)金額請(qǐng)重新填，為什么？

鄒老師 解答

2018-05-20 21:40

你好，你能把你所得稅申報(bào)表的主表 季度累計(jì)預(yù)交稅額   與2017年第四季度預(yù)交申報(bào)表發(fā)個(gè)圖片過來看一下？

燃 追問

2018-05-20 21:44

老師是去年5月預(yù)繳的，

鄒老師 解答

2018-05-20 21:45

你好，我需要你現(xiàn)在做匯算清繳申報(bào)的 主表 季度累計(jì)預(yù)交稅額  與  2017年第四季度預(yù)交申報(bào)表

燃 追問

2018-05-20 21:48

老師我現(xiàn)在不在單位

鄒老師 解答

2018-05-20 21:49

你好，你可以明天取得了這兩個(gè)申報(bào)表  然后發(fā)個(gè)圖片過來看一下

燃 追問

2018-05-20 21:49

明天給你，老師清單申報(bào)資產(chǎn)損失和專項(xiàng)申報(bào)資產(chǎn)損失有啥區(qū)別

鄒老師 解答

2018-05-20 21:49

你好，清單申報(bào)是正常損失的情況下需要填寫
專項(xiàng)申報(bào)是非正常損失的情況下需要填寫申報(bào)

燃 追問

2018-05-20 21:52

老師是不是會(huì)算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示沒有了，就是正確的了

鄒老師 解答

2018-05-20 21:56

你好，提示沒有了說明數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系沒有問題
具體數(shù)據(jù)是否正確需要根據(jù)與你單位明細(xì)賬，以及稅法規(guī)定計(jì)算確定的 
通常來說沒有風(fēng)險(xiǎn)提示，而且你數(shù)據(jù)都填寫正確了，就可以申報(bào)了

燃 追問

2018-05-20 22:01

老師我這個(gè)信息表中的資產(chǎn)總額是不能保存的嗎，我填完點(diǎn)下一步，然后由下一步回到上一步數(shù)值又變成系統(tǒng)默認(rèn)的了

鄒老師 解答

2018-05-20 22:04

你好，填寫了是可以保存的，而且保存了就是按你之前填寫的數(shù)據(jù)做保存的
而不會(huì)到下一步再返回上一步 就變成系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)據(jù)的

燃 追問

2018-05-20 22:17

那我這個(gè)是怎么回事呢，還有我所有的附表及主表數(shù)也是暫存的，返回到上一步再到下一步是重新加載數(shù)據(jù)的，是不是資產(chǎn)總額也這樣

鄒老師 解答

2018-05-20 22:18

你好，這個(gè)就需要去咨詢你當(dāng)?shù)囟惥诌@個(gè)是什么原因造成的

燃 追問

2018-05-20 22:19

好的

鄒老師 解答

2018-05-20 22:20

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！晚安

燃 追問

2018-05-20 22:42

老師我現(xiàn)在的所得稅科目匯總表借方金額是1883.04是去年五月預(yù)繳的，所得稅貸方金額是我主表上最后出現(xiàn)的金額60782.15，科目匯總表余額在貸方是58949.71，是不是交60782.15是對(duì)的，不用填預(yù)繳

燃 追問

2018-05-20 22:43

不對(duì)，應(yīng)該還是最后繳稅額是58949.71是吧

鄒老師 解答

2018-05-21 07:47

你好，5月份匯算清繳補(bǔ)交的所得稅不通過所得稅費(fèi)用科目核算的，應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算
當(dāng)年計(jì)提的所得稅計(jì)入  季度累計(jì)預(yù)交稅額欄次

燃 追問

2018-05-21 08:15

這是15年的是這么做的

鄒老師 解答

2018-05-21 08:18

你好，與15  16年匯算清繳補(bǔ)交所得稅無關(guān)
17年匯算清繳只需要填寫你4個(gè)季度是預(yù)交稅額在主表的季度累計(jì)預(yù)交稅額欄次就是了

燃 追問

2018-05-21 08:23

老師我是新手，去年5月份原來會(huì)計(jì)預(yù)繳了1833.04，12月份計(jì)提60782.75，我應(yīng)該交的金額是多少呢

鄒老師 解答

2018-05-21 08:24

你好，根據(jù)納稅調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額*稅率——4個(gè)季度的預(yù)交稅額  計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅

燃 追問

2018-05-21 08:25

第四季度預(yù)繳的應(yīng)該是零，我的稅額有資產(chǎn)減值損失，調(diào)了資產(chǎn)減值損失才是六萬多

鄒老師 解答

2018-05-21 08:26

你好，不是第四季度，而是1-4個(gè)季度每個(gè)季度預(yù)交稅額之和 
比如你調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額100萬，稅率25%，1-4季度累計(jì)預(yù)交 了20萬的企業(yè)所得稅
匯算清繳就需要補(bǔ)交 100*25%-20=5萬

燃 追問

2018-05-21 08:31

那我就是預(yù)繳了1833.04，調(diào)整之后的稅款是6萬多，可是主表本年累計(jì)預(yù)繳不讓填數(shù)

鄒老師 解答

2018-05-21 08:32

你好，你當(dāng)?shù)刂鞅砝塾?jì)預(yù)交稅額是自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)？

燃 追問

2018-05-21 09:22

不知道，正在問稅務(wù)局，如果可以填，風(fēng)險(xiǎn)提示無誤就可以申報(bào)了

鄒老師 解答

2018-05-21 09:26

你好，沒有風(fēng)險(xiǎn)提示，數(shù)據(jù)都正確，就可以申報(bào)了

燃 追問

2018-05-21 10:04

老師我剛看了我的預(yù)繳款是2016的，2017年會(huì)算清繳時(shí)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，所以沒有繳稅，預(yù)繳的就掛賬上了，現(xiàn)在是做2017年的，那2016年預(yù)繳的填不到2017年里去，那我這筆預(yù)繳就掛賬嗎？怎么處理

鄒老師 解答

2018-05-21 10:06

你好，可以去申請(qǐng)退稅，沒有退稅之前繼續(xù)掛賬的