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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-10-09 14:21

上月增值稅留抵稅額本月抵扣在電子稅務局申報時，一般是填在增值稅納稅申報表附列資料（二），即附表二中。
具體填在 “上期留抵稅額退稅” 后的 “上期留抵稅額” 欄次，以及 “（二）進項稅額轉出額” 下的 “上期留抵稅額抵減欠稅” 等相關欄次（如果有涉及抵減欠稅等情況）。
同時，主表《增值稅納稅申報表》中 “上期留抵稅額”“期末留抵稅額” 等欄次也會根據(jù)附表二的數(shù)據(jù)自動生成或需要核對填寫。

幸福的方向 追問

2024-10-09 14:30

我想抵扣本期的增值稅，為什么附表二自動給我?guī)С鰜砩掀诹舻侄愵~抵減欠稅了呢

樸老師 解答

2024-10-09 14:32

zhge這個是報表自動的

幸福的方向 追問

2024-10-09 14:33

這樣不影響本期抵扣，對吧

幸福的方向 追問

2024-10-09 14:34

我以前有欠滯納金

樸老師 解答

2024-10-09 14:35

同學你好
本期進項用的可能就少點了

幸福的方向 追問

2024-10-09 18:14

老師，我按你說的方法填的報表，但是本期的增值稅并沒有把上期的留底稅額給我減去呢，不知道什么原因

樸老師 解答

2024-10-09 18:33

上期留抵稅額一般是自動抵扣

幸福的方向 追問

2024-10-09 19:15

那我這個沒抵扣，是為什么呢，是因為附表2系統(tǒng)自動填寫在上期留底抵減欠稅了嗎

樸老師 解答

2024-10-09 19:18

你上面不是說附表二的留抵自動抵扣了嗎

幸福的方向 追問

2024-10-09 19:35

對呀，系統(tǒng)自動填到上期留抵稅額抵減欠稅了，關鍵是我不想抵減欠稅，我想抵減本期的增值稅

樸老師 解答

2024-10-09 19:42

本期的你勾選了填寫本期認證抵扣且相符里面

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉，沒有金額的子目就不用： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結轉，一般納稅人做，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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