呢喃 追問

2024-10-08 09:08

這個月只有這一筆業(yè)務(wù) 這樣做賬會交增值稅嗎

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 09:10

是的，需要交增值稅的。如果是小規(guī)模沒超過30萬，不需要交

呢喃 追問

2024-10-08 09:11

好的 是小規(guī)模就這樣做賬就行是吧

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 09:11

是的，就那樣做就行了

呢喃 追問

2024-10-08 09:26

我再確認一下老師 是借：銀行存款380000 貸：預收賬款380000   開發(fā)票時 借：預收賬款 300000貸：主營業(yè)務(wù)收入 297029.70  應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅銷項稅額2970.3 可是這樣做賬的話申報表上的資產(chǎn)總額是31萬多是什么情況

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 09:30

不用管那個，那個是自動生成的報表，沒問題的

呢喃 追問

2024-10-08 09:45

小規(guī)模這樣的話是需要叫增值稅嗎 主營業(yè)務(wù)收入明明只有30萬 這里營業(yè)收入怎么超30了

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 09:46

截圖完整些，單看那個沒法知道怎么回事

呢喃 追問

2024-10-08 09:47

就是這個樣子的

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 09:50

看你做的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入賬就知道了，他是根據(jù)賬取數(shù)

呢喃 追問

2024-10-08 09:57

我的意思是如果我這個營業(yè)收入是這個數(shù)超30萬的話 需要交增值稅嗎 交不交增值稅是看這個指標嗎

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 09:59

是的，超過30萬就得交增值稅的

呢喃 追問

2024-10-08 10:21

我們這個季度就開了30萬的票，但是企業(yè)所得稅申報表和利潤表上營業(yè)利潤是300029 這樣需要交增值稅嗎

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 10:24

關(guān)鍵是為啥是300029 ？查一下

呢喃 追問

2024-10-08 10:25

利潤表上這個營業(yè)收入的本年累計金額怎么算在哪里查驗

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 10:25

看你做的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入本年累計賬就知道了

呢喃 追問

2024-10-08 10:26

知道了 是本期的營業(yè)收入加上上個月的 就是這個累計的300027

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 10:29

嗯嗯好的，祝你工作順利！