LL 追問

2018-05-19 14:30

那在做沖銷暫估的時(shí)候就不附票據(jù)了

鄒老師 解答

2018-05-19 14:32

你好，沖銷暫估的分錄可以沒有原始單據(jù)的

LL 追問

2018-05-19 14:42

還有一張租賃發(fā)票，應(yīng)該是從去年9月到今年9月，按月攤銷的，但是之前都一直沒攤，現(xiàn)在17年已經(jīng)年報(bào)了，18年第一季度也已經(jīng)申報(bào)了，那現(xiàn)在該怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-05-19 14:45

你好，補(bǔ)攤銷，然后匯算清繳需要考慮去年9-12月份攤銷對所得稅的影響

LL 追問

2018-05-19 14:57

就補(bǔ)在今年的一個(gè)月，把之前的全部補(bǔ)回來嗎、

鄒老師 解答

2018-05-19 14:58

你好，是的，把之前9-12月沒有攤銷的金額補(bǔ)攤銷

LL 追問

2018-05-19 15:02

那今年1-3月的是也補(bǔ)在4月呢，還是去調(diào)整之前的，已經(jīng)季報(bào)了、

鄒老師 解答

2018-05-19 15:03

你好，可以就在4月份補(bǔ)攤銷1-3月份的