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王瑞老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2018-05-19 13:12

您好，可以通過分錄把余額調(diào)到正確的會計科目。

村姑 追問

2018-05-19 13:29

什么意思？不明白，什么把余額調(diào)到正確的科目是什么意思？我是從6月份做賬做到了10月份9月份我啟用了固定資產(chǎn)模塊，現(xiàn)在居然說不能反結(jié)算，暈死了~是不要要我從要另外新建賬套啊，我弄了2天才做到10月份，。。。。。。我也是無語了，這樣的軟件還是沒有金蝶好用，我個人覺得~

王瑞老師 解答

2018-05-19 13:43

您好，您是10月份發(fā)現(xiàn)用錯科目了？具體是怎么錯了呢？

村姑 追問

2018-05-19 15:22

是我原來購買了輪胎我直接做了成本，我現(xiàn)在想把原來科目換成原材料，然后每個月再通過領(lǐng)用出成本

王瑞老師 解答

2018-05-19 15:34

您好，如果本軟件不能反結(jié)賬到入賬時的話，可以通過借：原材料  貸：利潤分配-未分配利潤  這筆分錄 入原材料科目。

村姑 追問

2018-05-19 17:19

意思是沖紅原來的分錄然后再做對de科目是這樣嗎

王瑞老師 解答

2018-05-20 10:37

是這個意思，

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相關(guān)問題討論
您好，可以通過分錄把余額調(diào)到正確的會計科目。
2018-05-19 13:12:17
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你要去上年賬套里面反結(jié)賬的哦
2020-01-06 15:06:51
打開軟件后,直接同時按快捷鍵Ctrl+F12就可以反結(jié)賬
2019-11-27 11:14:17
去備份的賬套里面哦，備份文件的后綴改成ais
2020-01-06 15:08:40
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