請(qǐng)叫我路先森 追問

2018-05-19 11:38

還有個(gè)問題，去年有家公司成立，17年實(shí)收資本為0，當(dāng)年有3500的費(fèi)用，我做的憑證是  借:管理費(fèi)用 3500    貸:其他應(yīng)收款3500。然后導(dǎo)致年底資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)為-3500，現(xiàn)在要填匯算清繳，里面基礎(chǔ)信息里有個(gè)資產(chǎn)總額，必須大于0。請(qǐng)問咋辦

徐阿富老師 解答

2018-05-19 11:44

年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表提交了嗎？把其他應(yīng)收款改為其他應(yīng)付款。如果年報(bào)數(shù)據(jù)不改，把所得稅資產(chǎn)總額填0.35萬不知道能不能申報(bào)成功，有這個(gè)不一致的風(fēng)險(xiǎn)提示可以不理睬。

請(qǐng)叫我路先森 追問

2018-05-19 11:51

年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)提交了，國(guó)稅的好像已經(jīng)不能修改了。即使做到其他應(yīng)付款里面，資產(chǎn)還是為0啊

徐阿富老師 解答

2018-05-19 12:14

你好，貨幣資金增加1萬，其他應(yīng)付款增加1萬

請(qǐng)叫我路先森 追問

2018-05-19 12:45

但是現(xiàn)在年度財(cái)報(bào)改不了啊

徐阿富老師 解答

2018-05-19 12:52

所以我讓你試試看能不能提交所得稅申報(bào)表，如果提交了提示你這2個(gè)數(shù)據(jù)不一致，但不影響提交的，可以不用理睬這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，

請(qǐng)叫我路先森 追問

2018-05-19 14:27

提交可以提交的，那以后稅務(wù)局不會(huì)找嗎

徐阿富老師 解答

2018-05-19 14:51

你好，只是風(fēng)險(xiǎn)提示你和財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上。其他沒有什么的，18年做賬注意點(diǎn)就好