G@Y@J 追問(wèn)

2018-05-18 20:20

所得稅a表，填上去顯示A107040金額不對(duì)，

鄒老師 解答

2018-05-18 20:26

你好，你A107040這個(gè)是填寫(xiě)在什么欄次，金額是多少？

G@Y@J 追問(wèn)

2018-05-18 20:27

這個(gè)是自動(dòng)生成的，我不知道錯(cuò)在那，這個(gè)表是，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表

鄒老師 解答

2018-05-18 20:59

你好，能把你單位主表，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是如何填寫(xiě)的發(fā)個(gè)圖片？

G@Y@J 追問(wèn)

2018-05-18 22:24

老師請(qǐng)看

鄒老師 解答

2018-05-18 22:26

你好，是所得稅申報(bào)表的主表，而不是收入明細(xì)表，成本明細(xì)表 
印花稅計(jì)入稅金及附加，不在成本明細(xì)表填寫(xiě)，而是在主表的稅金及附加欄次填寫(xiě)

G@Y@J 追問(wèn)

2018-05-18 22:30

我要是填在主表里，就影響所得稅減免表金額了

鄒老師 解答

2018-05-18 22:31

你好，你計(jì)入成本費(fèi)用明細(xì)表也會(huì)影響應(yīng)納稅所得額的 
你賬面處理是把印花稅計(jì)入營(yíng)業(yè)成本？

G@Y@J 追問(wèn)

2018-05-18 22:33

沒(méi)有，年報(bào)利潤(rùn)表里記如營(yíng)業(yè)稅金及附加了

鄒老師 解答

2018-05-18 22:34

你好，利潤(rùn)表計(jì)入了稅金及附加，你申報(bào)所得稅匯算清繳也應(yīng)當(dāng)計(jì)入稅金及附加的，而不應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)成本 
需要做到利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，期間費(fèi)用與你匯算清繳的收入，成本，期間費(fèi)用數(shù)據(jù)一致才是的 
調(diào)整的只是應(yīng)納稅所得額，并不影響利潤(rùn)表的收入，成本，費(fèi)用，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)的