ミミ 追問(wèn)

2018-05-18 16:13

老師  之前一直把公積金做在管理費(fèi)用-公積金里

方亮老師 解答

2018-05-18 16:14

具體哪里不明白？

ミミ 追問(wèn)

2018-05-18 16:18

可不可以把貸應(yīng)付職工薪酬 調(diào)整為管理費(fèi)用-公積金

方亮老師 解答

2018-05-18 16:22

不可以的，以前年度損益調(diào)整代表的就是管理費(fèi)用科目。

ミミ 追問(wèn)

2018-05-18 16:23

借：管理費(fèi)用-公積金 
貸：銀行存款 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：管理費(fèi)用-公積金 
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
貸：以前年度損益調(diào)整 
 這樣做可以嗎

ミミ 追問(wèn)

2018-05-18 16:29

嗯嗯 知道了 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 
 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 
貸：銀行存款 
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
貸：以前年度損益調(diào)整 
 這樣對(duì)嗎老師

方亮老師 解答

2018-05-18 16:49

對(duì)的。如果您對(duì)老師的回答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，謝謝！