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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-05-18 14:13

1、可以調(diào)整。 
2、具體是什么原因?qū)е碌馁~實(shí)不符？

灰喵 追問

2018-05-18 14:21

之前的會(huì)計(jì)做賬不規(guī)范導(dǎo)致的

方亮老師 解答

2018-05-18 14:26

您需要描述出具體原因才能調(diào)賬的，例如某個(gè)科目多計(jì)多少金額。

灰喵 追問

2018-05-18 14:29

就是上一個(gè)會(huì)計(jì)的期末余額，我和業(yè)務(wù)員已經(jīng)客戶對(duì)過了，對(duì)不到。我如何調(diào)整成正確的

方亮老師 解答

2018-05-18 14:34

不能只核對(duì)余額，需要逐筆核對(duì)業(yè)務(wù)才能找到原因。

灰喵 追問

2018-05-18 15:09

那得翻好多年的賬啊

方亮老師 解答

2018-05-18 15:21

具體找到具體原因才能調(diào)賬，否則調(diào)整不了。

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相關(guān)問題討論
您好！借：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)收賬款，直接用預(yù)收沖應(yīng)收。
2018-08-14 17:23:24
1、可以調(diào)整。 2、具體是什么原因?qū)е碌馁~實(shí)不符？
2018-05-18 14:13:54
是的，這些往來科目是一樣的了
2018-08-08 18:08:23
你好，這個(gè)題沒錯(cuò)哦，這是沖回以前的科目
2016-04-19 09:05:52
你好， 一般小公司不設(shè)預(yù)收帳款科目直接設(shè)應(yīng)收賬款即可,應(yīng)收賬款的余額=應(yīng)收賬款借方+預(yù)收帳款貸方-應(yīng)收賬款貸方。 應(yīng)收賬款屬于資產(chǎn)類科目,預(yù)收帳款屬于負(fù)債類科目 其次,應(yīng)收賬款的余額在貸方,說明客戶多付款了,一般情況下如果您公司應(yīng)收 和預(yù)收是分開核算的,那么您的應(yīng)收賬款余額不會(huì)是貸方,而是在借方. 預(yù)收帳款的余額在貸方,說明是客戶的預(yù)付款(此時(shí)您發(fā)票還沒開具). 備注:應(yīng)收賬款在貸方表示減少.預(yù)收帳款在貸方表示增加.
2016-08-23 15:03:04
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