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送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2018-05-18 09:18

1、計提工資：
借：管理費用等
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2、計提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金:
借：管理費用等
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
3、發(fā)放工資：
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個人負(fù)擔(dān)的部分）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
4、繳納社保和公積金：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
借：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個人負(fù)擔(dān)的部分）
貸：銀行存款
5、個人負(fù)擔(dān)的社保和公積金，如果先扣繳后支付計入其他應(yīng)付款科目，如果先支付后扣繳計入其他應(yīng)收款科目。

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相關(guān)問題討論
可以進(jìn)入到社保費，但是不能稅前扣除。
2022-03-25 14:00:59
你好，可以沖減管理費用
2020-05-11 09:37:34
可以的，可以直接沖掉之前計提的
2020-04-27 10:19:30
你好 正規(guī)做法是記營業(yè)外收入
2020-04-14 08:33:49
按受益部門，管理部門的可以，比如辦公室行政財務(wù)部門
2018-11-10 10:24:05
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