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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2024-09-23 20:51

您好，把去年做錯的做相反分錄

清爽的小鴿子 追問

2024-09-23 20:54

直接做正確分錄就可以嗎，我們把利息收入這部分資金通過其他應(yīng)付款支出了，年底也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，有影響嗎，不用以前年度盈余調(diào)整科目嗎

劉艷紅老師 解答

2024-09-23 20:56

你去年的分錄是什么？

清爽的小鴿子 追問

2024-09-23 21:01

借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，支出時，借其他應(yīng)付款-往來單位（利息），貸銀行存款

劉艷紅老師 解答

2024-09-23 21:20

這個沒有損益類的科目，直接做相反分錄就可以 
再做 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：銀行存款

清爽的小鴿子 追問

2024-09-23 21:20

好的 謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2024-09-23 21:35

不客氣，很高償幫你

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相關(guān)問題討論
您好，把去年做錯的做相反分錄
2024-09-23 20:51:11
你好，計入? 營業(yè)外收入? 科目核算?
2022-01-11 09:01:11
你好，計入應(yīng)收利息
2016-11-30 09:15:34
你好，是你們墊付的還是？
2018-06-27 18:25:01
你好！如果之前欠老板的，就其他應(yīng)付， 如果要收回來的就其他應(yīng)收。
2017-08-07 16:04:59
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