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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-09-23 15:54

A 公司的會計分錄基本正確,但有一些細(xì)節(jié)可以進(jìn)一步完善說明。
取得發(fā)票時:
裝修項目通常屬于為了履行合同而發(fā)生的成本,將其計入合同履約成本是合理的。進(jìn)項稅額按照發(fā)票上注明的稅額計算準(zhǔn)確。設(shè)置 “其他應(yīng)付款 - 質(zhì)量保證金 - 李某” 科目來核算暫扣的質(zhì)量保證金也是常見做法,同時將剩余應(yīng)支付的勞務(wù)款計入應(yīng)付賬款科目正確。
退保證金時:
當(dāng)退還質(zhì)量保證金時,從 “其他應(yīng)付款 - 質(zhì)量保證金 - 李某” 科目轉(zhuǎn)出至銀行存款科目,確保賬目的清晰和準(zhǔn)確。

  追問

2024-09-23 15:59

疑問:1、質(zhì)保金能否直接退給李某個人?
          2、發(fā)票不含稅金額只有56310.68,退保證金是是不是要沖回2000元的合同履約成本?

樸老師 解答

2024-09-23 16:02

同學(xué)你好
  1.可以的
  2.對的
是這樣

  追問

2024-09-23 16:05

沖成本的分錄應(yīng)該怎么做?

樸老師 解答

2024-09-23 16:06

借其他應(yīng)付款
貸合同履約成本

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相關(guān)問題討論
可以,也可以用其他應(yīng)收科目
2016-01-14 16:59:35
你好,對的,分錄就是這樣做。
2025-01-07 09:59:40
您好!可以的。
2017-04-17 14:24:07
小規(guī)模話做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020-06-02 06:28:49
您好 請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
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