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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-09-20 09:44

 您好,1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

xingyun 追問

2024-09-20 09:50

跟這個(gè)普通的又不一樣哦

樸老師 解答

2024-09-20 09:55

這個(gè)激勵(lì)獎(jiǎng)也是通過工資計(jì)提發(fā)放的
一塊合并工資來(lái)做就可以

xingyun 追問

2024-09-20 09:57

像這個(gè)圖片上的

xingyun 追問

2024-09-20 10:00

是應(yīng)發(fā)工資減掉后面激勵(lì)獎(jiǎng)做計(jì)提工資數(shù)嗎

樸老師 解答

2024-09-20 10:00

 你的意思是應(yīng)該發(fā)200的激勵(lì)獎(jiǎng)這個(gè)提前先發(fā)了200給他
所以發(fā)工資的時(shí)候扣除?是這個(gè)意思吧

xingyun 追問

2024-09-20 10:10

是的,那這樣怎么做分錄呢

樸老師 解答

2024-09-20 10:12

借其他應(yīng)收款-員工
貸銀行存款
計(jì)提工資的時(shí)候要包含這個(gè)200元
然后發(fā)工資的時(shí)候扣除貳佰就可以了
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
貸其他應(yīng)收款
和扣除社保是一樣的

xingyun 追問

2024-09-20 10:15

如果這筆激勵(lì)獎(jiǎng)不是對(duì)公發(fā)的,要怎么做賬呢

樸老師 解答

2024-09-20 10:21

現(xiàn)金發(fā)放的嗎?還是私戶發(fā)不做外賬

xingyun 追問

2024-09-20 10:23

但是賬上也沒現(xiàn)金,也沒公戶直接發(fā),但是做進(jìn)了工資表

樸老師 解答

2024-09-20 10:23

那這個(gè)公戶發(fā)的時(shí)候發(fā)了
然后讓他給你們打回私戶

xingyun 追問

2024-09-20 11:07

就是老板先私下發(fā)了,但是還沒在公戶提現(xiàn),這個(gè)是可以先在發(fā)放工資分錄里掛其他應(yīng)收-員工,后面去提現(xiàn)了,在沖這筆其他應(yīng)收-員工,是這樣嗎

樸老師 解答

2024-09-20 11:10

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦

xingyun 追問

2024-09-20 11:11

好的謝謝,老師

樸老師 解答

2024-09-20 11:19

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

上傳圖片 ?
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?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2024-09-20 09:44:30
這個(gè)相當(dāng)于是提成,要并入工資里面一起計(jì)提,繳納個(gè)稅,然后一起發(fā)放
2018-11-24 16:55:34
你好! 需要和當(dāng)月工資合并計(jì)稅的
2018-11-08 18:40:43
你好 罰款 借,其他應(yīng)收款 貸,營(yíng)業(yè)外收入 資金 借,管理費(fèi)用等 貸,應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款
2020-07-17 13:47:50
是的,你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候把這部分獎(jiǎng)勵(lì)加上去一起申報(bào)。
2019-05-21 10:39:36
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