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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-17 15:51

你好，不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，而是需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的 
借；本年利潤(rùn)  貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
或相反分錄  
因?yàn)槠綍r(shí)本年利潤(rùn)科目余額也是在未分配利潤(rùn)期末余額體現(xiàn)的

 Tracy 追問

2018-05-17 15:54

老師，如果2017年和以前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，本年利潤(rùn)科目有余額現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？

鄒老師 解答

2018-05-17 15:55

你好，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是 了 
借；本年利潤(rùn) 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
或相反分錄

 Tracy 追問

2018-05-17 15:56

現(xiàn)在2018年能補(bǔ)2017年度和以前年度的嗎？

鄒老師 解答

2018-05-17 15:58

你好，之前忘記結(jié)轉(zhuǎn)了是可以在現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的

 Tracy 追問

2018-05-17 16:18

不會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表吧？

鄒老師 解答

2018-05-17 16:20

你好，不會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)，只是分錄沒有做結(jié)轉(zhuǎn)而已

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你好，不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，而是需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的 借；本年利潤(rùn) 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 或相反分錄 因?yàn)槠綍r(shí)本年利潤(rùn)科目余額也是在未分配利潤(rùn)期末余額體現(xiàn)的
2018-05-17 15:51:07
你好，這個(gè)是因?yàn)橄到y(tǒng)之前有默認(rèn)設(shè)置的，如果你不需要，可以把這個(gè)憑證刪除掉的
2021-11-22 09:13:36
你好，是科目余額表的期末余額
2017-01-23 14:13:35
同學(xué)，你好，年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)只是當(dāng)年數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是累計(jì)數(shù)
2020-04-23 21:57:44
你好，需要按本年凈利潤(rùn)累計(jì)金額結(jié)轉(zhuǎn) 如果之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-01-03 15:24:57
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