晚秋 追問(wèn)

2018-05-17 15:35

但是在填寫(xiě)A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，職工薪酬的帳載金額只是應(yīng)付職工薪酬—工資的金額 這2者是不一樣的

方亮老師 解答

2018-05-17 15:40

您是指職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金與期間費(fèi)用明細(xì)表里面的職工薪酬金額不一致對(duì)嗎？

晚秋 追問(wèn)

2018-05-17 15:41

那A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里職工薪酬的金額是根據(jù)什么金額來(lái)填寫(xiě)的呢

方亮老師 解答

2018-05-17 15:45

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面沒(méi)有職工薪酬這個(gè)項(xiàng)目，您指的是不是工資薪金支出？如果您指的是工資薪金支出，具體哪列的填寫(xiě)不會(huì)？

晚秋 追問(wèn)

2018-05-17 15:48

工資薪金支出的帳載金額與實(shí)際金額不知道根據(jù)賬面哪個(gè)數(shù)據(jù)填列

方亮老師 解答

2018-05-17 15:48

賬載金額填寫(xiě)17年計(jì)提的工資，實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)17年計(jì)提的工資在18年匯算清繳前實(shí)際支付的金額。

晚秋 追問(wèn)

2018-05-17 15:54

那就是相當(dāng)于A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表工資薪金的帳載金額=期間費(fèi)用管理費(fèi)用-工資的金額 這2者是相等的嗎

方亮老師 解答

2018-05-17 16:08

兩者不是相等的關(guān)系，因?yàn)楣べY計(jì)提時(shí)對(duì)方科目可以是生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等。

晚秋 追問(wèn)

2018-05-17 16:19

A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，最后管理費(fèi)用帳載合計(jì)的金額，要與A104000期間費(fèi)用明細(xì)表管理費(fèi)用職工薪酬一致嗎？

方亮老師 解答

2018-05-17 16:28

A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表沒(méi)有管理費(fèi)用項(xiàng)目。