微信用戶 追問(wèn)

2024-09-18 12:10

老師，比如說(shuō)我支付了一筆保險(xiǎn)費(fèi)，可以直接做借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款，也可以做借：管理費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款-某某公司  借：其他應(yīng)付款-某某公司  貸：銀行存款  ，如果按第二種做的話便用以后好查對(duì)嗎？?jī)煞N方都行是不是這樣理解的啊

宋生老師 解答

2024-09-18 12:12

你好，是的，就是你理解的這樣子。

微信用戶 追問(wèn)

2024-09-18 12:14

老師，我按第二種方法做，如果發(fā)票是跨月到的話，請(qǐng)問(wèn)紅沖是整個(gè)分錄全部紅沖，還是只需要沖到一半借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-某某公司就可以了呢

宋生老師 解答

2024-09-18 12:15

你好！這個(gè)就看你錢是不是已經(jīng)付了

正常來(lái)說(shuō)只需要第一步的就可以了。

微信用戶 追問(wèn)

2024-09-18 12:19

老師，錢在上月沒(méi)到發(fā)票時(shí)就已經(jīng)支付了，上月就是按借：管理費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款-某某公司  借：其他應(yīng)付款-某某公司  貸：銀行存款做的分錄，這個(gè)月到了發(fā)票需要紅沖，所以是整個(gè)分錄全部紅沖還是沖前部分就可以呢

宋生老師 解答

2024-09-18 12:19

你好，你這個(gè)只要沖第一步就可以了。

微信用戶 追問(wèn)

2024-09-18 12:21

明白了老師。老師，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)是投標(biāo)的保函費(fèi)用，這個(gè)能開(kāi)專用發(fā)票嗎？開(kāi)了專用發(fā)票能扣除嗎？還有稅前能不能全額扣除？

宋生老師 解答

2024-09-18 12:22

你好，可以開(kāi)專票?？梢钥鄢?/p>

微信用戶 追問(wèn)

2024-09-18 12:24

老師，這個(gè)往來(lái)科目就用哪個(gè)更好：其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款

宋生老師 解答

2024-09-18 13:16

您好，計(jì)入應(yīng)付賬款了

微信用戶 追問(wèn)

2024-09-18 13:21

老師，這個(gè)項(xiàng)目都沒(méi)有中標(biāo)，只是前期投標(biāo)時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用，像這種情況我做到其他應(yīng)付款-供應(yīng)商-某某公司，這樣設(shè)置可以嗎？

宋生老師 解答

2024-09-18 13:25

你好！這個(gè)對(duì)方提供了服務(wù)，就計(jì)入應(yīng)付賬款

微信用戶 追問(wèn)

2024-09-18 13:28

老師，那什么樣的情況下是計(jì)到其他應(yīng)付款，我之前都是計(jì)到其他應(yīng)付款，是不是要把科目改一下啊

宋生老師 解答

2024-09-18 13:29

你好！一般 非金融機(jī)構(gòu)的借款計(jì)入這個(gè)科目

微信用戶 追問(wèn)

2024-09-18 13:31

老師，應(yīng)付賬款是針對(duì)的是供應(yīng)商而非客戶對(duì)嗎？需要在輔助核算供應(yīng)商里添加供應(yīng)商名稱對(duì)嗎？

宋生老師 解答

2024-09-18 13:32

你好，客戶的話是應(yīng)收賬款

微信用戶 追問(wèn)

2024-09-18 13:34

老師，像房租這種情況是用其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款呢?這方面的賬務(wù)處理我有點(diǎn)糊涂

宋生老師 解答

2024-09-18 13:35

你好，這個(gè)記錄應(yīng)付賬款相當(dāng)于對(duì)方給你提供服務(wù)。

微信用戶 追問(wèn)

2024-09-18 13:37

老師，有一個(gè)問(wèn)題我一直沒(méi)搞懂，就是這個(gè)費(fèi)用，如果不用往來(lái)科目過(guò)渡，記賬憑證的借方和貸方就是實(shí)際支付的金額，如果用過(guò)渡科目，借方和貸方金額就是實(shí)際金額的雙倍，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)一般會(huì)對(duì)什么數(shù)據(jù)有影響？直接支付的業(yè)務(wù)還有必須用到往來(lái)科目過(guò)渡嗎？

宋生老師 解答

2024-09-18 13:39

你好，這個(gè)沒(méi)有雙倍呀。
比如借，庫(kù)存商品貸，應(yīng)付賬款。
然后支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸，銀行存款。
你是說(shuō)哪一個(gè)科目有雙倍？