BGS 追問

2018-05-17 09:43

因之前季度預(yù)繳按25%繳納，年度報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為小微企業(yè)所以減半征收，所以這樣的話之前預(yù)繳的就多了，系統(tǒng)顯示負(fù)幾百元，意思就是國(guó)稅要退回我們的數(shù)，但是退的話又麻煩時(shí)間也長(zhǎng)，問國(guó)稅說能否把這多繳納的錢轉(zhuǎn)到下年抵扣，專管員說可以調(diào)整成本，但是我不知道該如何調(diào)，有什么好辦法嗎

鄒老師 解答

2018-05-17 09:47

你好，你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——其他做調(diào)整 增加應(yīng)納稅所得額處理

BGS 追問

2018-05-17 09:51

不是很明白，如果這樣的調(diào)的話，就是實(shí)際應(yīng)該繳納這么多錢是這個(gè)意思嗎？這個(gè)多繳納的錢可以轉(zhuǎn)到下年度嗎，

鄒老師 解答

2018-05-17 09:54

你好，調(diào)整之后就不需要納稅，也不需要退稅的   
正常來說多交是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣的

BGS 追問

2018-05-17 10:24

如下圖在沒有調(diào)整之前是這樣的，顯示本該退錢我們，我真不知如何調(diào)

鄒老師 解答

2018-05-17 10:43

你好，你可以按447.67/10%做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理

BGS 追問

2018-05-17 11:35

除10%是4476.7調(diào)到哪，調(diào)后會(huì)怎樣呢

鄒老師 解答

2018-05-17 11:35

你好，是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——其他 
調(diào)后剛好不需要納稅，也不需要補(bǔ)稅

BGS 追問

2018-05-17 11:38

老師你看下我上傳的圖，就是沒調(diào)整也是不需要納稅的啊，就是需要國(guó)稅補(bǔ)稅給我們，如果我調(diào)到不需要補(bǔ)，那下年度就不能抵扣了呀

鄒老師 解答

2018-05-17 11:39

你好，如果你需要結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度抵扣，你可以就按你之前的數(shù)據(jù)申報(bào)，不需要做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理