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小智老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-09-10 16:43

1. 小規(guī)模消防維修公司采購的維修材料應(yīng)計(jì)入“原材料”科目，因?yàn)檫@些材料用于日常維修工作，而非長期存貨。確實(shí)需要維護(hù)一個(gè)材料庫存表，以追蹤庫存變動(dòng)。

2. 對于唯一供應(yīng)商的情況，可以先暫估入賬。假設(shè)采購了價(jià)值1萬元的物資，會(huì)計(jì)分錄如下：
   - 借：原材料 10000
   - 貸：應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 10000
   等收到正式發(fā)票時(shí)，再調(diào)整賬目。注意與稅務(wù)局溝通此類操作是否合規(guī)，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。

杜鑫 追問

2024-09-10 16:49

老師 我這邊開具消防維修發(fā)票 借：應(yīng)收賬款等  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)增值稅    結(jié)轉(zhuǎn)成本（使用原材料的時(shí)候）  借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：原材料    逐筆進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)對嗎  還有偶爾客戶從我們公司采購一些消防器材   我們公司會(huì)從另外一個(gè)公司拿貨  也是要多少拿多少  這一部分也做原材料  可以的吧   發(fā)票的問題我會(huì)跟老板溝通的 讓他及時(shí)補(bǔ)進(jìn)來   如果老板一直不補(bǔ)該如何處理呢

小智老師 解答

2024-09-10 16:53

您對發(fā)票和成本結(jié)轉(zhuǎn)的操作基本正確。對于從另一家公司采購的消防器材，同樣計(jì)入“原材料”科目，使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)至“主營業(yè)務(wù)成本”。若老板不及時(shí)提供發(fā)票：

1. 溝通：首先，持續(xù)溝通發(fā)票的重要性，強(qiáng)調(diào)合規(guī)性及對財(cái)務(wù)報(bào)表的影響。
2. 記錄：詳細(xì)記錄每一筆交易的往來信息，包括金額、日期等，以備查。
3. 評估影響：定期評估未開票交易對財(cái)務(wù)報(bào)告、稅務(wù)申報(bào)的影響。
4. 咨詢專業(yè)人士：必要時(shí)，尋求會(huì)計(jì)師或律師的意見，特別是涉及法律風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)。
5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：考慮建立備用流程或政策，以防類似情況再次發(fā)生，如預(yù)付款項(xiàng)或采用其他形式的交易確認(rèn)方式。

請確保所有業(yè)務(wù)活動(dòng)均符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，保持財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。

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1. 小規(guī)模消防維修公司采購的維修材料應(yīng)計(jì)入“原材料”科目，因?yàn)檫@些材料用于日常維修工作，而非長期存貨。確實(shí)需要維護(hù)一個(gè)材料庫存表，以追蹤庫存變動(dòng)。 2. 對于唯一供應(yīng)商的情況，可以先暫估入賬。假設(shè)采購了價(jià)值1萬元的物資，會(huì)計(jì)分錄如下： - 借：原材料 10000 - 貸：應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 10000 等收到正式發(fā)票時(shí)，再調(diào)整賬目。注意與稅務(wù)局溝通此類操作是否合規(guī)，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。
2024-09-10 16:43:18
入庫的時(shí)候計(jì)入原材料，領(lǐng)用了計(jì)入銷售費(fèi)用 庫存商品就是企業(yè)購買的或生產(chǎn)的可供銷售的產(chǎn)品
2016-07-11 14:14:48
你好，需要根據(jù)配件設(shè)置明細(xì)一一登記進(jìn)銷存賬簿 計(jì)入庫存商品核算 沒有發(fā)票做無票購進(jìn)，庫存不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù) 無票購進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，匯算清繳予以調(diào)整就是了
2018-09-30 08:39:25
是要計(jì)入庫存商品科目核算
2019-04-09 15:36:24
你好，買了直接銷售出去的庫存商品
2024-08-07 20:32:01
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