- 送心意
李老師
職稱: 中級會計師
2015-11-19 09:08
我們是海南的公交公司,是一般納稅人。填報國稅時,由于自己失誤,我6月份的銷項稅少報了10000多元,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么辦,我到11月補報可以嗎,我的收入是自報的,我們開出去的發(fā)票只有包車的,是收入中的很小一部分,比如我把下個月要報的銷項稅和這10000多元相加進行填報可以嗎,也有人說要到國稅報,現(xiàn)在我還有20萬元的期末留抵,會做什么處理嗎?或者有什么其它辦法呢?謝謝
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你好,如果是和農民或自產自銷的公司,個體戶購買的,一般納稅人按照 9%抵扣
2022-01-15 22:18:42

同學,您好,一般納稅人開具普通發(fā)票跟開具增值稅專用發(fā)票的稅率是一樣的,專票是多少稅率,普票就按多少稅率來開具,同時都需要繳納增值稅。
2019-11-18 20:43:20

你好,銷項稅額=合同約定月份收款金額*稅率,這里收款金額按60%的貨款計算的
2019-11-03 15:39:52

你好,是的,都會產生銷項稅額的
比如專用發(fā)票117,普通發(fā)票58.5,稅率17%,銷項稅額就是 117/1.17*17%+58.5/1.17*17%
2018-05-17 21:33:32

可是 老師平時做賬時 一般不是都 應交稅費——應交增值稅(銷項稅) 應交稅費——應交增值稅(進項稅) 沒有上述這些科目啊 是不是應該有個過度啊
2016-06-20 09:55:55
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李老師 解答
2015-11-19 09:10