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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-16 08:45

財務(wù)報表年報我也已經(jīng)申報成功了?,F(xiàn)在卡在了所得稅年報這里。

鄒老師 解答

2018-05-16 08:45

你好,你應(yīng)當(dāng)做調(diào)整分錄,然后根據(jù)調(diào)整之后的分錄填寫匯算清繳表格
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務(wù)成本
沒有收入是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的,購進(jìn)做庫存商品核算,而不是直接計入主營業(yè)務(wù)成本的,需要做到成本與收入匹配的

零度棒棒糖 追問

2018-05-16 09:13

那我這個分錄肯定是做在今年的5月份了。按照這個分錄填寫年報,那么營業(yè)成本那里是0 ,又會跳出風(fēng)險提示說營業(yè)成本與我此前所報的財務(wù)報表年報的利潤表數(shù)據(jù)不一致,這個有問題嗎?

鄒老師 解答

2018-05-16 09:15

你好,你需要對去年的賬務(wù)反結(jié)賬,在17年做這個賬務(wù)處理,然后根據(jù)調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報
沒有收入,成本也是0的
你之前的財務(wù)報表數(shù)據(jù)有誤需要撤銷,然后按調(diào)整之后的報表數(shù)據(jù)報送才是的

零度棒棒糖 追問

2018-05-16 09:54

老師,實際這筆業(yè)務(wù):我從A  購買皮帶含安裝費銷售給B皮帶含安裝費。我做錯的這筆成本就是安裝服務(wù)費的成本,現(xiàn)在已安裝完成,A 開了安裝費的發(fā)票給我,但是我未開票給B發(fā)票。似乎我算在庫存商品里也不對呀。

鄒老師 解答

2018-05-16 11:55

你好,你可以把購進(jìn)環(huán)節(jié)的安裝費計入庫存商品成本核算的

零度棒棒糖 追問

2018-05-16 12:21

那影響到17年底國稅申報的季度報表如何修改呢

零度棒棒糖 追問

2018-05-16 12:24

那影響到17年底國稅申報的季度報表如何修改呢

鄒老師 解答

2018-05-16 12:39

你好,你需要做17年的賬務(wù)調(diào)整,然后按調(diào)整之后的報表把之前錯誤的報表撤銷,然后按調(diào)整之后的報表數(shù)據(jù)報送

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你好,你單位是什么情況導(dǎo)致的收入比成本還要小呢 有很大的風(fēng)險,需要去查明原因,才知道該如何處理
2022-04-23 12:26:30
財務(wù)報表年報我也已經(jīng)申報成功了?,F(xiàn)在卡在了所得稅年報這里。
2018-05-16 08:45:23
是的。
2017-03-10 17:33:13
你好,在納稅調(diào)整表里面填寫。
2019-05-24 14:16:19
你好,這個根據(jù)您賬上的實際數(shù)據(jù)填寫。
2023-04-26 15:11:54
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