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2024-09-03 11:23

沒有以前的賬，只有17年的，數(shù)據(jù)是從17年初期數(shù)據(jù)看到的。所得稅申報表沒辦法變更，只調(diào)整財務(wù)報表，有沒有什么辦法

樸老師 解答

2024-09-03 11:27

同學(xué)你好
這個沒有什么辦法

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2024-09-03 14:12

調(diào)整，其他應(yīng)付款和未分配利潤行不行

樸老師 解答

2024-09-03 14:15

同學(xué)你好
得按實際業(yè)務(wù)來調(diào)整
不能亂調(diào)

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2024-09-03 14:21

問題出在以前會計的財務(wù)報表和所得稅申報表對不上，我沒有以前的賬簿，我不知道該怎么辦了

樸老師 解答

2024-09-03 14:28

為啥沒有呢，這個要保存的
不能丟

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2024-09-03 14:33

我不知道，我接手的時候好像就沒有

樸老師 解答

2024-09-03 14:39

這個不可以
問問領(lǐng)導(dǎo)們吧
看看咋回事

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2024-09-03 15:04

領(lǐng)導(dǎo)也都換幾茬了，也都不管

樸老師 解答

2024-09-03 15:16

這個真的不能隨便亂調(diào)的

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2024-09-03 15:48

其他應(yīng)付款也是欠我們股東的錢，我能不能用這個分錄調(diào)整 借其他應(yīng)付款，貸未分配利潤，  以前年度記錯的，我是小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，

樸老師 解答

2024-09-03 15:55

在小企業(yè)會計準則下，如果是以前年度記錯的，通常不使用 “以前年度損益調(diào)整” 科目，可以直接在發(fā)現(xiàn)差錯的當期進行調(diào)整。
但您提到的這個分錄 “借：其他應(yīng)付款，貸：未分配利潤” 不太恰當。
如果是要調(diào)整以前年度將應(yīng)支付給股東的款項錯誤地記為其他應(yīng)付款，正確的調(diào)整分錄應(yīng)該是：借：其他應(yīng)付款 貸：利潤分配 - 未分配利潤 。

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2024-09-03 16:03

那如果是股東的注冊資本未到位，我能不能把欠股東的錢其他應(yīng)付款調(diào)整到是實收資本里，調(diào)整所有者權(quán)益

樸老師 解答

2024-09-03 16:12

同學(xué)你好
這個可以的哦