沉睡的珊瑚 追問

2018-05-15 15:24

鄒老師好！我們公司現(xiàn)在收到一張3月開據(jù)的專票，開據(jù)方是一般納稅人，稅率是5%，發(fā)票上月已認證，請問要怎么解決呢？

鄒老師 解答

2018-05-15 15:26

你好，是什么情況下對方開具的專用發(fā)票是5%呢

沉睡的珊瑚 追問

2018-05-15 15:30

我們租了對方的廠房，對方開給我們的 *經(jīng)營租賃*房屋租賃費 的專票，對方是一般納稅人

鄒老師 解答

2018-05-15 15:31

你好，一般納稅人出租房屋應(yīng)當按11%開具發(fā)票才是的 
認證了需要轉(zhuǎn)出，然后對方申請開具負數(shù)發(fā)票沖銷，然后開具正確稅率的發(fā)票入賬

沉睡的珊瑚 追問

2018-05-15 15:31

好的，謝謝鄒老師！

鄒老師 解答

2018-05-15 15:32

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝