四毛呀 追問

2018-05-15 14:49

17年9月份時做了一張以前年度益損調(diào)整的憑證 
是補(bǔ)提16年底的工資的 
我現(xiàn)在在做17年的匯算清繳

四毛呀 追問

2018-05-15 14:51

但我不知這個數(shù)據(jù)填在哪里

鄒老師 解答

2018-05-15 14:58

你好，只需要在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤體現(xiàn)就是了

四毛呀 追問

2018-05-15 15:01

匯算清繳的表格不需要填寫嗎

鄒老師 解答

2018-05-15 15:05

你好，在17年做16年才填寫，現(xiàn)在是18年做17年的，就不需要填寫16年的工資了

四毛呀 追問

2018-05-15 15:09

匯算清繳的表格不需要填寫嗎 
那這張表格的合計數(shù)就跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤對不上了 
會有差額的

鄒老師 解答

2018-05-15 15:10

你好，需要填寫 
因為有納稅調(diào)整，就會導(dǎo)致應(yīng)納稅所得與你賬面未分配利潤不一致的

四毛呀 追問

2018-05-15 15:26

填在哪里？

鄒老師 解答

2018-05-15 15:26

你好，17年匯算清繳申報不需要填寫16年的工資情況的

四毛呀 追問

2018-05-15 15:31

這個我知道，但是我要納稅調(diào)減啊

鄒老師 解答

2018-05-15 15:32

你好，16年的工資是無法在17年做納稅調(diào)整減少應(yīng)納稅所得額的

四毛呀 追問

2018-05-15 15:35

不需要填寫這筆，那意思是相當(dāng)于這筆是不能做調(diào)減了，這樣那對沒及時做賬的企業(yè)不是不劃算了

鄒老師 解答

2018-05-15 15:35

你好，是的，所以需要做到及時入賬，這樣才可以盡可能的抵扣企業(yè)所得稅的

四毛呀 追問

2018-05-15 15:44

完了，我填在其它那一列了 
而且申報成功了 
我要修改嗎

鄒老師 解答

2018-05-15 15:45

你好，你可以做匯算清繳的更正申報 就是了

四毛呀 追問

2018-05-15 16:24

現(xiàn)在外賬和內(nèi)賬有什么區(qū)別嗎 
 
做起來

鄒老師 解答

2018-05-15 16:26

你好，主要是核算范圍，口徑的不同