老師，你好，漏記了去年的一筆收款2萬(wàn)元，客戶(hù)當(dāng)時(shí)簽合同是按1.5萬(wàn)報(bào)價(jià)了，相當(dāng)是多了5千元的貨款，客戶(hù)當(dāng)時(shí)也不有要求退回去。此合同產(chǎn)生的成本是總成本是9922.68元，現(xiàn)在如何補(bǔ)記收款，然后要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？（內(nèi)賬內(nèi)賬）

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-31 15:10

借預(yù)收賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2萬(wàn)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款9922.68

秋茴追問(wèn)

2024-08-31 15:19

老師，我們沒(méi)有預(yù)收賬款這個(gè)科目，用的是應(yīng)收賬款。然后這個(gè)成本不知道怎么記比較好，當(dāng)時(shí)老板是私下給過(guò)這個(gè)款了，我們不知道而已。

郭老師解答

2024-08-31 15:25

把預(yù)收賬款改成其他應(yīng)收款，老板

秋茴追問(wèn)

2024-08-31 15:48

那這個(gè)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)本，會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn)啊，不想出現(xiàn)在當(dāng)期利潤(rùn)，怎么做?。?/p>

郭老師解答

2024-08-31 15:52

你好借其他應(yīng)收款老板
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2萬(wàn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付帳款9922.68

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