老師您好，公司低價(jià)虧損賣車，會(huì)計(jì)分錄：借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) ?處置的收入?：借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?結(jié)轉(zhuǎn)凈損益?：如果固定資產(chǎn)清理科目為借方余額，則將其記入營(yíng)業(yè)外支出賬戶：借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理這樣處理的會(huì)計(jì)分錄，但是有個(gè)問(wèn)題是賣車沒有開發(fā)票，我填增值稅申報(bào)的時(shí)候是填未開票收入，那我賬上沒有收入這個(gè)核算，怎么會(huì)和增值稅的申報(bào)表相匹配呢？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-08-29 22:12

您好
處置固定資產(chǎn) 增值稅申報(bào)表跟所得稅申報(bào)的收入金額有差異是正常的沒事的哈

學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-08-29 23:03

您好，你的意思是我虧損處置的這個(gè)不會(huì)在利潤(rùn)表體現(xiàn)到營(yíng)業(yè)收入里面，和增值稅申報(bào)的收入有差異是正常的是這個(gè)意思嗎？

bamboo老師解答

2024-08-29 23:06

是的這樣理解正確的哈

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