藍(lán)藍(lán) 追問

2018-05-15 10:31

老師：咨詢公司收入分為，咨詢服務(wù)收入、技術(shù)服務(wù)收入；主營業(yè)務(wù)成本也分為了咨詢服務(wù)成本、技術(shù)服務(wù)成本，成本都通過勞務(wù)成夲結(jié)轉(zhuǎn)。我將勞務(wù)成本二級科目分為了咨詢服務(wù)和技術(shù)服務(wù)，咨詢及技術(shù)服務(wù)的三級科目都需要設(shè)置工資嗎？但實際區(qū)分不開。我是新手，已不明白了。

藍(lán)藍(lán) 追問

2018-05-15 10:43

用友工程師說，勞務(wù)成本與主營業(yè)務(wù)成本二級一樣才能自動結(jié)轉(zhuǎn)，如果勞務(wù)成本-工資，與主營業(yè)務(wù)二級分類不一樣，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？

徐阿富老師 解答

2018-05-15 12:19

你好，如果要想用勞務(wù)成本這個科目，那么就不要去自動結(jié)轉(zhuǎn)，可以通過手工結(jié)轉(zhuǎn)的，

藍(lán)藍(lán) 追問

2018-05-15 12:38

上個月手工結(jié)轉(zhuǎn)暈了，太多了。

徐阿富老師 解答

2018-05-15 12:50

你好，按各子目的余額總額結(jié)轉(zhuǎn)怎么會太多呢？

藍(lán)藍(lán) 追問

2018-05-15 12:53

謝謝，可以按二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)是吧？我之前按憑證結(jié)轉(zhuǎn)的。

徐阿富老師 解答

2018-05-15 13:38

你好，是的，直接按余額結(jié)轉(zhuǎn)。

藍(lán)藍(lán) 追問

2018-05-15 14:03

老師：您好！主營業(yè)務(wù)成本二級科目-咨詢服務(wù)成本及技術(shù)服務(wù)成本，如果勞務(wù)成本-工資，應(yīng)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本哪個二級科目？應(yīng)怎樣設(shè)計？

徐阿富老師 解答

2018-05-15 14:06

你好，你不要把子目設(shè)置得那么細(xì)，細(xì)了是對自己過不去，按照你現(xiàn)在這個，工資也要分2塊轉(zhuǎn)，就餓咨詢一部分，技術(shù)一部分。