艾秋娟 解答

2018-05-14 15:37

納稅表出口銷售累加根據(jù)增值稅申報(bào)表主表第7欄填寫，納稅表不得抵扣累加是增稅附表2第17欄

A云淡風(fēng)輕 追問

2018-05-14 15:40

不對(duì)吧。第七欄當(dāng)期數(shù)還是累計(jì)shu。附表2第18欄吧

艾秋娟 解答

2018-05-14 15:41

第18欄，我筆誤了

A云淡風(fēng)輕 追問

2018-05-14 15:41

第七欄本月數(shù)嗎

A云淡風(fēng)輕 追問

2018-05-14 15:42

生產(chǎn)企業(yè)請(qǐng)注意，從現(xiàn)在起取消零申報(bào)情況下的退稅申報(bào)。退稅申報(bào)系統(tǒng)升級(jí)為2.1后，申報(bào)操作的主要變化體現(xiàn)在：取消增值稅申報(bào)表的填寫，但需在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個(gè)數(shù)據(jù)，分別為：①納稅表出口銷售累加；②納稅表不得抵扣累加；③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下： 
  
1.納稅表出口銷售累加：為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和； 
  
2.納稅表不得抵扣累加：為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和； 
  
3.期末留抵稅額：為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。 
  
舉個(gè)例子

A云淡風(fēng)輕 追問

2018-05-14 15:43

這是上邊發(fā)的填報(bào)說明 我也沒看明白。怎么還有前期累加

艾秋娟 解答

2018-05-14 15:54

始終就是本月數(shù)，除非有幾個(gè)月零申報(bào)出口退稅，但是國(guó)稅報(bào)表有數(shù)，這時(shí)候要累加一下

A云淡風(fēng)輕 追問

2018-05-14 16:00

奧奧 好的 謝謝

A云淡風(fēng)輕 追問

2018-05-14 16:04

比如我這個(gè)月申報(bào)退稅的銷售額是200。實(shí)際記賬銷售額300這個(gè)納稅表出口銷售累加是填300對(duì)嗎。

A云淡風(fēng)輕 追問

2018-05-14 16:04

中間沒有漏報(bào)過

艾秋娟 解答

2018-05-15 12:48

按照申報(bào)表中第7欄填寫