企業(yè)所得稅匯算清繳是的期間費用的金額，一定要等于例如表12月份的期間費用嗎，總表上的利潤總額也必須一致嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-14 15:07

你好，是的，這些數(shù)據(jù)是需要做到一致的

慧子追問

2018-05-14 15:09

我期間費用有2200元的交通費，當(dāng)時開發(fā)票開的IC充值卡類目，后期是開不到成品油類目的發(fā)票了，然后我就把這兩張發(fā)票去掉了，那怎么弄

鄒老師解答

2018-05-14 15:21

你好，你賬面還是需要按包括2200的費用填寫，只是在納稅調(diào)整項目明細表把沒有發(fā)票的部分做納稅調(diào)整增加處理而已

慧子追問

2018-05-14 15:32

那調(diào)在納稅調(diào)增那張表的哪一欄

鄒老師解答

2018-05-14 15:35

你好，在納稅調(diào)整項目明細表的扣除類——其他

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