發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)抵扣之后紅沖的需要怎么做賬務(wù)處理？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2024-08-24 10:40

借：原材料等負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)

哈哈追問(wèn)

2024-08-24 11:03

那如果是發(fā)票已抵扣未入賬的狀態(tài)被紅沖了，也是一樣的分錄？

家權(quán)老師解答

2024-08-24 11:04

沒(méi)做賬，只需要申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行，不需要紅沖

哈哈追問(wèn)

2024-08-24 11:25

還是沒(méi)明白你這邊說(shuō)的不需要紅沖，我想說(shuō)的是發(fā)票已經(jīng)抵扣了，然后被紅沖，但是發(fā)票狀態(tài)是未入賬，現(xiàn)在發(fā)票被紅沖之后的分錄怎么做處理？

家權(quán)老師解答

2024-08-24 11:26

你這邊實(shí)際系統(tǒng)做賬沒(méi)？
做賬了就是前邊的分錄，沒(méi)有做賬，只需要申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

哈哈追問(wèn)

2024-08-24 11:34

好的，明白了，想再問(wèn)下有一筆短期借款，但是不知道利率，沒(méi)有每月計(jì)提利息費(fèi)，這個(gè)怎么寫分錄？現(xiàn)在做賬軟件上是有這筆借款的

家權(quán)老師解答

2024-08-24 11:35

不知道利率不計(jì)提。直接支付時(shí)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用

哈哈追問(wèn)

2024-08-24 11:42

就是還款的時(shí)候利息一次性的計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用唄？

家權(quán)老師解答

2024-08-24 11:45

沒(méi)跨年的可以，跨年的利息需要在年度內(nèi)計(jì)提，直接看貸款合同，上邊有利率的

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