Mrs.Lv 追問

2018-05-14 14:52

老師，那我工資薪金這方面沒什么要調整的，是直接按賬面做的應付職工薪酬科目的借方填帳載金額和實際發(fā)生額就可以了嗎？還是說不調整就直接空白保存？我們公司目前是籌建期間，沒有收入全是支出

Mrs.Lv 追問

2018-05-14 14:55

我以前每個季度的所得稅申報都是0申報

鄒老師 解答

2018-05-14 15:22

你好，賬面金額，實際發(fā)生金額按同樣的數(shù)據(jù)填寫，不做調整就是了

Mrs.Lv 追問

2018-05-14 15:25

但是只填賬面和實際那倆欄，后面納稅調整額那欄就會出現(xiàn)數(shù)值，那不是變成我要調整那個數(shù)了

鄒老師 解答

2018-05-14 15:26

你好，你把稅收金額按賬面金額填寫就是 了

Mrs.Lv 追問

2018-05-14 15:51

那這個表還需要填寫什么嗎？

鄒老師 解答

2018-05-14 15:54

你好，有發(fā)生費用，就需要做納稅調整，使得調整之后的應納稅所得額為0

Mrs.Lv 追問

2018-05-14 16:02

我們公司目前發(fā)生的費用都在長期待攤里面。沒有計入期間費用，還需要填嗎？

鄒老師 解答

2018-05-14 16:05

你好，沒有就不需要填寫納稅調整項目明細表的

Mrs.Lv 追問

2018-05-14 16:11

那第2張和第3張圖片還需要填寫或者勾選什么嗎？？、

鄒老師 解答

2018-05-14 16:15

你好，彌補虧損的也不需要填寫的

Mrs.Lv 追問

2018-05-14 16:25

好的，謝謝老師