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蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-05-14 14:37

你好.上交杜保的分錄是這樣的。 
 
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應收款——社保(個人部分) 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
你應該是把應該計入其他應收計入應付-社保里面了，不需要再全部沖掉。補一筆分錄就可以了 
借：其他應收款-社保(個人部分) 
      貸：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

助教 追問

2018-05-14 14:43

老師 像我們單位都是提前一個月交下個月社保  那我社保計提應該在當月計提嗎

蔣老師 解答

2018-05-14 15:07

你計提的工資的時候，社保就一起計提了。當月提前計提都沒關系的，你按工資表計提就行了。計提和發(fā)放不沖突

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相關問題討論
您好，是科目用錯了嗎？還是怎的？
2020-07-08 16:43:40
你好，發(fā)工資代扣，借應付職工薪酬一工資，貸其他應收款一個人社保，銀行存款
2020-05-19 16:24:12
你這個就是發(fā)工資的時候沖的，借應付職工薪酬貸其他應收款
2020-04-09 15:23:19
需要一筆一筆找，看啥情況，實在查不出來 營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出調平
2020-04-03 19:43:01
一般來說是其他應付款，發(fā)工資前你會直接從員工工資中扣除，不存在要另外收，只是代收應付，所以是其他應付。
2019-12-27 13:55:45
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