風(fēng)信子 追問

2020-07-08 16:46

因為最近幾個月一直沒有發(fā)工資和繳納社保，所有其他應(yīng)收款變成負(fù)數(shù)，資產(chǎn)總額也變成了負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)整呢

玲老師 解答

2020-07-08 16:52

您好，其他應(yīng)收款是資產(chǎn)類科目，其他優(yōu)勝款增加不應(yīng)該資產(chǎn)為負(fù)，你是其他應(yīng)收款貸方余額嗎？那就填寫在其他應(yīng)付款里

風(fēng)信子 追問

2020-07-08 17:00

那我現(xiàn)在需要把她之前計的其他應(yīng)收款調(diào)到其他應(yīng)付款上嗎

玲老師 解答

2020-07-08 17:33

是報表重分類不用調(diào)整

風(fēng)信子 追問

2020-07-08 17:35

如果進(jìn)行調(diào)整是不是也是可以的呢

玲老師 解答

2020-07-08 17:47

您好，這個一般不用進(jìn)行調(diào)整，報表上一班不填寫負(fù)數(shù)