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老師，我們公司去年購買的商品要退貨，已經(jīng)認證抵扣了發(fā)票，供應商要扣20%作為折舊費然后紅沖部分發(fā)票，如果做未分配利潤的調(diào)整，怎么做賬務(wù)處理
沐沐
于2024-08-22 12:22 發(fā)布 ??197次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-08-22 12:24
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去年有個折舊憑證折錯了，例如：借：折舊費用5，貸：累計折舊5，今年沖銷，借：折舊費用還是利潤分配-未分配利潤？-5，貸：累計折舊-5重新折舊的話，是借：折舊費用還是利潤分配-未分配利潤4，貸：累計折舊4
答： 你是金額有誤嗎，調(diào)整金額的差額部分就可以了
去年忘提折扣 補提折舊 借:利潤分配-未分配利潤貸:累計折舊對嗎
答： 你好，補計提折舊應當這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計折舊 借；利潤分配-未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我們公司去年購買的商品要退貨，已經(jīng)認證抵扣了發(fā)票，供應商要扣20%作為折舊費然后紅沖部分發(fā)票，如果做未分配利潤的調(diào)整，怎么做賬務(wù)處理
答： 你好，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。如果是的話，借應付賬款，貸庫存商品，應交稅費，應交增值進項轉(zhuǎn)出， 借庫存商品，貸利潤分配未分配利潤。結(jié)算清繳需要調(diào)整未分配利潤的那一部分金額。
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