會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-14 09:44

沒有任何的現(xiàn)金收入跟支出，只給我去年12月份跟今年1月份的銀行存款明細(xì)表格，固定資產(chǎn)、實(shí)收資本、未分配利潤按外帳的入。應(yīng)收應(yīng)付之前也是沒有統(tǒng)計(jì)，那我也可以用外帳的數(shù)據(jù)吧，因?yàn)橥鈳じy行明細(xì)是對的上的

QQ老師 解答

2018-05-14 09:48

應(yīng)收應(yīng)付可以作詢證函核對一下，其他的按已知數(shù)據(jù)就可以

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-14 09:53

我們卡在原材料的問題上一個(gè)星期了，因?yàn)橹皼]人做賬，不知道用這樣數(shù)據(jù)，用一個(gè)軟件來統(tǒng)計(jì)出入庫，但是我核對了好多次，問題很多，老板都不愿意去解決了，所以很難搞，老板就叫我能不能不搞這個(gè)原材料，或者以這個(gè)月的盤點(diǎn)數(shù)量為準(zhǔn)可以嗎？

QQ老師 解答

2018-05-14 10:18

你好！先盤點(diǎn)，把差異掛到待處理財(cái)產(chǎn)損益

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-14 11:42

盤點(diǎn)的話可以按現(xiàn)在的數(shù)量入期初是嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-14 11:48

到時(shí)候我入原材料進(jìn)去，試算肯定不平衡的，所有差異都放待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎？

QQ老師 解答

2018-05-14 12:58

差異掛到待處理財(cái)產(chǎn)損益