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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2024-08-20 11:18

您好， 通過營外收支來調(diào)平就可以

晴天 追問

2024-08-20 11:22

分錄怎么寫呢？

劉艷紅老師 解答

2024-08-20 11:23

你是計提少還是多交了

晴天 追問

2024-08-20 11:45

計提的少些，繳納時多出1分

劉艷紅老師 解答

2024-08-20 11:47

借：營業(yè)外支出 
貸：應(yīng)交稅費

晴天 追問

2024-08-20 14:10

怎么我在其他地方看到的是 借：主營業(yè)務(wù)收入0.01     貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.01 呢

劉艷紅老師 解答

2024-08-20 14:35

為什么借主營業(yè)務(wù)收入了，那不是成負(fù)數(shù)了

晴天 追問

2024-08-20 14:39

說是增值稅在賬本里少了1分繳納的時候多了1分，那就是營業(yè)收入多了一分，所以這樣反沖

劉艷紅老師 解答

2024-08-20 14:40

如果你們營業(yè)收入有金額是可以，如果沒有就不能了，

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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