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送心意

老王老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-12 16:58

您好,因?yàn)槭怯?jì)入了營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出科目了,直接作為2017年的成本,收入處理就行了,不需要調(diào)整的。

微笑 呂家傳膏藥代理 追問(wèn)

2018-05-12 17:16

我當(dāng)時(shí)是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目處理的,可以作為17的成本、收入處理嗎?

老王老師 解答

2018-05-12 17:23

您好,如果當(dāng)時(shí)按以前年度損益調(diào)整科目處理了,就不可以作為17年的成本收入處理了。應(yīng)該是重新申報(bào)2016年的企業(yè)所得稅年報(bào)表。不過(guò)現(xiàn)在申報(bào)調(diào)整也行,就是不規(guī)范了。

微笑 呂家傳膏藥代理 追問(wèn)

2018-05-12 17:31

現(xiàn)在還能重新申報(bào)16年所得稅報(bào)表嗎?我更改一下賬務(wù)處理,把它作為17年的營(yíng)業(yè)外處理可以嗎?

老王老師 解答

2018-05-12 19:42

您好,可以的,可以的。

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您好,因?yàn)槭怯?jì)入了營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出科目了,直接作為2017年的成本,收入處理就行了,不需要調(diào)整的。
2018-05-12 16:58:28
沖銷原來(lái)的處置分錄,按17%的銷項(xiàng)稅額計(jì)稅 做固定資產(chǎn)的處置分錄 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 按處置款的17%的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅 三、借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2017-07-26 15:43:19
一、資產(chǎn)減值損失,這個(gè)是需要調(diào)增的,企業(yè)所得稅不認(rèn)可。 二、資產(chǎn)損失,這個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的,這個(gè)是調(diào)增的
2018-05-21 21:41:11
你好,這個(gè)處置的固定資產(chǎn)之前購(gòu)進(jìn)時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)有抵扣嗎
2018-10-26 08:48:47
您好,需要銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去預(yù)繳再加上簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額
2019-06-12 09:21:47
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