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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-05-12 12:14

你好，可以紅字更正，差異就留在1月份。

  追問

2018-05-12 12:14

會計分錄怎么做呢？<br>

  追問

2018-05-12 12:16

可不可以用以前年度損益調(diào)整處理？

老江老師 解答

2018-05-12 12:17

差異金額一般比較小，不用以前年度損益調(diào)整！ 
分錄就是計提時的分錄，紅字沖掉多的部分

  追問

2018-05-12 12:19

老師，4萬多

  追問

2018-05-12 12:20

以前年度所以調(diào)整的話分錄怎么做呢？

老江老師 解答

2018-05-12 12:22

借記 以前年度損益調(diào)整 -4 
  貸記 應(yīng)付職工薪酬    -4 
借記 以前年度損益調(diào)整 4 
  貸記 利潤分配-未分配利潤   4

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相關(guān)問題討論
你好，可以紅字更正，差異就留在1月份。
2018-05-12 12:14:03
你好，發(fā)放的金額大于計提數(shù)（是因?yàn)橹吧儆嬏崃藛?？?/div>
2020-03-28 09:50:35
你好，你還是需要在1月份計提12月份的工資，同時計提1月份的工資 從2月份開始才可以調(diào)整到計提當(dāng)月工資，發(fā)放上月工資的
2020-03-19 14:26:52
你好不需要的，不需要調(diào)整，可以抵扣的。
2022-05-10 14:54:54
你好，是一直這么申報的嗎，如果這樣就按照這個申報
2019-02-22 10:00:44
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