冬天的雪 追問

2018-05-11 13:45

不是，我現(xiàn)在這白條所得稅要調(diào)增，應(yīng)該填納稅調(diào)整項目明細(xì)表(A105000)，那具體填那行

QQ老師 解答

2018-05-11 13:47

你白條進(jìn)的什么科目？

冬天的雪 追問

2018-05-11 13:49

管理費(fèi)用

QQ老師 解答

2018-05-11 13:53

費(fèi)用應(yīng)該在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表表里調(diào)整，沒有相應(yīng)明細(xì)填寫在   25 二十五、其他

冬天的雪 追問

2018-05-11 13:59

老師，我現(xiàn)在是白條不可以稅前列支，我要調(diào)增所得稅，這調(diào)增是具體填哪

QQ老師 解答

2018-05-11 14:06

你好！不好意思記錯表了，剛打開看了一下A105000  費(fèi)用的話沒有相對應(yīng)的類別填寫在30 （十七）其他

冬天的雪 追問

2018-05-11 14:13

好的，謝謝老師，那如果我發(fā)現(xiàn)這白條是16年的，那我還是一樣填嗎?現(xiàn)在做的是17年的匯算清繳

QQ老師 解答

2018-05-11 14:54

16年的應(yīng)該在17年6月前的匯算清繳已經(jīng)調(diào)整過不用在做了